公司出差管理辦法. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

范圍：因公出差的員工。

形式：

. 當日出差：出差當日可返回者；

. 遠途出差：出差必須在外住宿者。

申請及批準：

. 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)；

. 申請批準后應及時交人力資源部；

. 出差的審核批準權限如下：

.. 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準；

.. 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

.. 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

差旅費

. 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付：

.. 交通費

a. 盡量利用公司車輛；

b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；

c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

.. 膳食費

標

準為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥/日。

. 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

.. 交通費：實報實銷；

.. 膳食費

a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；

b. 海外出差員工，實報實銷；

c. 其它情況下標準為：

早餐：元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；

若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐：元人民幣每人每餐，或合計元人民幣，（香港出差以港幣計）。

.. 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經(jīng)理、工程師、主管

實報實銷

us$ - / 晚

rmb￥

其它

實報實銷

us$ / 晚

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