疾控中心各項規(guī)章制度匯編
五、文書處理制度
、外單位發(fā)來的文件，有關人員應盡快交送辦公室。辦公室負責文件登記，及時逐級處理。
、嚴格執(zhí)行檔案管理制度和安全保密制度。
、業(yè)務文件領導批示后，送有關科室傳閱，并檢查，匯報執(zhí)行落實情況，同時負責收回，嚴防遺失。
、按文件的性質，等級及時歸檔或處理。
、單位的正式文件，必須經過所領導的嚴格審查簽發(fā)，書寫規(guī)范、手續(xù)齊全，手稿和文件單位歸檔。
、單位的正式文件一律用鋼筆或碳素筆書寫，不準用元珠筆、鉛筆書寫。
六、考勤制度
、建立職工考勤登記，由專人填寫，領導審核。每月或底主管人及時上報有關領導，并做為發(fā)放津貼、晉升、獎金等的依據。
、病休二天以上應有醫(yī)院證明，病假超過六個月，按規(guī)定發(fā)給病假工資。
、凡事假要事先履行請假手續(xù)，先由科室負責人同意，然后由主任批準。
、婚假、喪假、產假、人流假、公休假、探親假按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
、節(jié)假日值班和加班者補休；因公出勤耽誤例假者補休。
、假期滿后要及時銷假，未經準假和逾期不歸者作為曠工。
七、財務管理制度
、本中心財務屬全額撥款事業(yè)單位，度預算經衛(wèi)生局審批劃撥后，要本著勤儉辦事業(yè)的原則使用資金。
、凡預算內各項開支，元以下，由主管領導審批報銷，元以上或預算外重大開支由中心會議研究決定。
、公出借款，必須先經財會人員按實際天數和里程計算差旅費，經所領導批準后方可借給。回來后十天內結清帳目，否則于下月發(fā)工資時扣款。
、任何人不得因私事借支票或挪用公款。
、一切原始單據都必須經會計初審、領導批準后方可報銷。對事先無計劃、單據不合財務手續(xù)或規(guī)定，未經審批的各種開支，財會人員拒絕付款。
、一般情況下不得使用空白支票，如有特殊需要，須經領導審批。
八、物資管理制度
、各股室所需物資，辦公用品應先做計劃，經分管領導審批后組織采購、入庫、供應。做到物盡其用，杜絕浪費。
、庫房應定期進行清理，檢查、做到帳務相符。并經常做好防火、防盜、防霉工作，確保物資安全。
、對各種物資的報損，報廢，需履行申請、審核和批準手續(xù)。
九、檔案管理制度
、歸檔范圍：上級有關指示、規(guī)定、規(guī)范、標準、質量反饋信息及分析資料，各科室工作紀錄，學術交流、進修學習材料、單位業(yè)務文件、科研成果及差錯事故原因及處理紀錄等。
、各股室檔案管理人員，在底要將本科室立卷的文件裝訂成冊編造目錄送交所檔案室。
、查閱檔案應遵守保密制度，不準任意拆散，畫線或抽。，