內(nèi)部控制制度設(shè)置：a人事制度控制：建立勞動合同，針對不同級別的管理人員建立不同級別的考核制度，形成規(guī)范，系統(tǒng)考核體系評價員工據(jù)此獎勵任用，建立公司骨干員工隊伍，有針對性培養(yǎng)，建立內(nèi)部薪酬體系（薪酬總額與業(yè)績指標(biāo)掛鉤辦法，基本工資發(fā)放，高級管理人員薪管理辦法）。

b人力資源控制：建立嚴(yán)格的招聘程序保證應(yīng)聘者符合要求，制定員工工作范圍，用于引導(dǎo)員工行為，定期培訓(xùn)用于提高員工素質(zhì)，堅持績效考核獎罰分明，對重要崗位員工（銷售采購財務(wù)）建立信用保險機(jī)制，崗位輪換，提高福利增強(qiáng)凝聚力。

內(nèi)部控制制度的方法：預(yù)算內(nèi)部審計個人現(xiàn)場觀察。

近期及未來財務(wù)應(yīng)該調(diào)整的工作交予財務(wù)劉會高會。